杭州市萧山图书馆2022年单位预算

目录

一、杭州市萧山图书馆概况 .................................(1)

　　（一）主要职能.........................................(1)

　　（二）单位预算单位构成.................................(1)

二、2022年单位预算安排情况说明............................(1)

　　（一）收支预算情况的总体说明...........................(1)

　　（二）收入预算情况说明.................................(2)

　　（三）支出预算情况说明.................................(2)

　　（四）财政拨款收支预算情况的总体说明...................(2)

　　（五）一般公共预算当年拨款情况说明.....................(2)

　　（六）一般公共预算基本支出情况说明.....................(3)

　　（七）政府性基金预算支出情况说明.......................(3)

　　（八）国有资本经营预算.................................(3)

　　（九）一般公共预算“三公”经费预算情况说明.............(4)

　　（十）其他重要事项的情况说明...........................(4)

三、名词解释..............................................(5)

　　一、杭州市萧山图书馆概况 

　　（一）主要职能

　　1、开展文献信息资源体系建设，收集、整理、保存、研究、开发、应用文献信息资源，承担古籍和地方文献的保护工作。

　　2、提供面向公众的全民阅读、文化传播、社会教育等

　　公共图书服务，开展少年儿童、教育工作者等主题阅读活动。

　　3、 开展图书馆学术研究和馆际交流合作。

　　4、承担全区公共图书馆服务体系建设及数字化应用，协调和指导全区图书分馆及基层服务点业务工作。

　　5、完成杭州市萧山区文化和广电旅游体育局交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　从预算单位构成看，本单位预算包括：办公室、文献借阅中心、网络服务中心、地方文献中心、社会服务中心。

　　二、2022年杭州市萧山图书馆预算安排情况说明

　　（一）关于杭州市萧山图书馆2022年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，杭州市萧山图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出。杭州市萧山图书馆2022年收支总预算2688.56万元。

　　（二）关于杭州市萧山图书馆2022年收入预算情况说明

　　杭州市萧山图书馆2022年收入预算2688.56万元，比上年执行数减少272.71万元，下降9.21%，主要是今年“城市书房建设及运维”项目较上年执行数减少了300万。其中：一般公共预算拨款收入2688.56万元，占100%。

　　（三）关于杭州市萧山图书馆2022年支出预算情况说明

　　杭州市萧山图书馆2022年支出预算2688.56万元。比上年执行数减少272.71万元，下降9.21%，主要是今年“城市书房建设及运维”项目较上年执行数减少了300万。

　　1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出2688.56万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出1407.09万元，占52.34%；日常公用支出175.24万元，占6.52%；项目支出1106.23万元，占41.15%。

　　结转下年0万元。

　　（四）关于杭州市萧山图书馆2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　杭州市萧山图书馆2022年财政拨款收支总预算2688.56万元。收入包括：一般公共预算2688.56万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出2688.56万元。

　　（五）关于杭州市萧山图书馆2022年一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　杭州市萧山图书馆2022年一般公共预算当年拨款2688.56万元，比上年执行数减少272.71万元，下降9.21%，主要是今年“城市书房建设及运维”项目较上年执行数减少了300万。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况。

　　文化旅游体育与传媒（类）支出2688.56万元，占100%；

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2688.56万元，主要用于图书馆日常公用及项目的建设。

　　（六）关于杭州市萧山图书馆2022年一般公共预算基本支出情况说明

　　杭州市萧山图书馆2022年一般公共预算基本支出1582.33万元，其中：

　　人员经费1407.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、劳务费、离休费、退休费；

　　公用经费175.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（七）关于杭州市萧山图书馆2022年政府性基金预算支出情况说明

　　杭州市萧山图书馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（八）国有资本经营预算

　　杭州市萧山图书馆2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　（九）关于杭州市萧山图书馆2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　杭州市萧山图书馆2022年“三公”经费预算数为7.70万元，比上年执行数增加4.81万元，增长166.44%，增加的主要原因是今年大楼搬迁、基层图书配送、业务指导、城市书房建设任务较多。具体如下：

　　1.因公出国（境）费用：根据区外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。不变的主要原因是无因公出国安排。

　　2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.50万元，比上年执行数增长11.11%。主要用于接待省内外各兄弟单位交流、考察等支出。增加的主要原因是2021年因疫情原因公务接待几乎没有，预计2022年公务接待人次批次都会增加。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算7.20万元，比上年执行数增长195.08%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出7.20万元，主要用于浙AP6U69、浙AL7A89公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长195.08%，主要原因是今年大楼搬迁、基层图书配送、业务指导、城市书房建设任务较多。

　　（十）其他重要事项的情况说明

　　1.政府采购情况。

　　2022年杭州图书馆政府采购预算总额456.61万元，其中：政府采购货物预算407.81万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算48.80万元。

　　2.国有资产占有使用情况。

　　截至2021年12月31日，杭州市萧山图书馆所属各预算单位共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车2辆。单位价值50万元以上通用设备1套（电梯），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

　　3.预算绩效情况说明。

　　2022年杭州市萧山图书馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1,106.23万元，二级项目13个。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指反应图书馆的各类业务支出。

　　附表：

　　表1.2022年区级部门（单位）收支预算总表

　　表2.2022年区级部门（单位）收入预算总表

　　表3.2022年区级部门（单位）支出预算总表

　　表4.2022年区级部门（单位）财政拨款收支预算总表

　　表5.2022年区级部门（单位）一般公共预算支出表

　　表6.2022年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表

　　表7.2022年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

　　表8.2022年区级部门（单位）政府性基金预算表

　　表9.2022年区级部门（单位）国有资本经营预算支出表

　　表10.2022年区级部门（单位）项目支出预算表（二级项目）

　　表11.2022年区级部门（单位）预算财政拨款重点项目支出预算表（二级项目）

　　附件：2022年图书馆预算公开（表格）.xls